監(jiān)督索引號53010200171401000

五華區(qū)工商聯(lián)部門2017年度部門決算

第一部分 區(qū)工商聯(lián)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 區(qū)工商聯(lián)2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 工商聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 五華區(qū)工商聯(lián)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳、貫徹執(zhí)行黨和政府的各項方針政策，充分發(fā)揮“橋梁、紐帶和助手”作用，做好非公有制經(jīng)濟人士的思想政治工作。

2.做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作，參與黨和政府政治、經(jīng)濟、生活中重要問題的政治協(xié)商、民主監(jiān)督，積極發(fā)揮會員參政議政的作用。

3.協(xié)助區(qū)政府和職能部門加強對會員企業(yè)的規(guī)范管理與教育，引導(dǎo)會員積極參加經(jīng)濟建設(shè)和精神文明建設(shè)，遵紀守法，積極推進個私企業(yè)的有序管理。

4.為會員提供政策、信息、科技、管理、法律、融資、審計等各種服務(wù)。組織會員參加展銷會、交流會等經(jīng)貿(mào)活動，為會員企業(yè)引進資金、技術(shù)、人才牽線搭橋。組織會員企業(yè)出國、出境考察交流，幫助會員開拓國內(nèi)國際市場。

5.組織開展工商專業(yè)知識培訓(xùn)，幫助會員改進經(jīng)營管理，完善企業(yè)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量，提高會員的綜合素質(zhì)。

6.代表并維護會員的合法權(quán)益，經(jīng)常聽取會員的意見、建議和要求，及時向區(qū)政府和有關(guān)職能部門反映。幫助會員排憂解難，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛。

7.鼓勵、引導(dǎo)會員積極參加光彩事業(yè)和其它社會公益事業(yè)。

8.承辦區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門交辦、委辦的有關(guān)工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年度重點工作任務(wù)介紹。

1.組織非公經(jīng)濟人士深入學(xué)習(xí)黨的十九大、中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議精神和區(qū)委全會精神。傳達貫徹習(xí)近平總書記在參加全國政協(xié)十二屆四次會議民建、工商聯(lián)界委員聯(lián)組會時重要講話精神。

2.深入開展以“守法誠信、堅定信心”為重點的非公經(jīng)濟人士理想信念教育實踐活動，并注重成果轉(zhuǎn)化，作為促進非公經(jīng)濟人士健康成長的重要目標(biāo)和主要途徑。

3.加強和完善工商聯(lián)制度建設(shè)，抓好企業(yè)家副主席（副會長）工作制度、輪值制度和崗位職責(zé)，聯(lián)系基層商會制度，“五好縣級工商聯(lián)建設(shè)細化標(biāo)準”等制度的貫徹執(zhí)行。

4.積極推薦非公經(jīng)濟先進典型參加省、市、區(qū)評優(yōu)評先，全面展示非公經(jīng)濟發(fā)展成就和非公經(jīng)濟人士風(fēng)采。樹立和宣傳自主創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級、關(guān)愛員工、自覺履行社會責(zé)任的先進典型。

5.扎實開展“走千企，解民（營）憂，聯(lián)百商（會），立信心”大調(diào)研、大走訪活動。引導(dǎo)民營企業(yè)在新常態(tài)下加快轉(zhuǎn)型升級，服務(wù)指導(dǎo)商會規(guī)范運作和作用發(fā)揮。形成1篇高質(zhì)量的調(diào)研報告，促進“兩個健康”。

6.加強商會會長、秘書長兩支隊伍建設(shè)，辦好商會秘書長培訓(xùn)班1次，落實商會秘書長聯(lián)誼制度，開展好商會秘書長學(xué)習(xí)交流活動，提高秘書長履職能力。

7.堅持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，積極引導(dǎo)非公經(jīng)濟人士參政議政、建言獻策。完成集體提案1個以上，報送社情民意5件以上。

8.深化銀行與商會、企業(yè)戰(zhàn)略合作機制，召開銀政企座談會，多渠道解決民營企業(yè)融資難題。

9.加強非公有制企業(yè)的認同感、歸屬感和責(zé)任感，體現(xiàn)黨委、政府對非公經(jīng)濟代表人士的人文關(guān)懷和政治待遇，年內(nèi)組織有貢獻民營企業(yè)家代表體檢1次。

10.切實維護民營企業(yè)合法權(quán)益，創(chuàng)造良好的投資經(jīng)營環(huán)境，促進民營經(jīng)濟健康快速發(fā)展，根據(jù)省、市要求，結(jié)合我區(qū)民營企業(yè)投資和發(fā)展環(huán)境需要，成立五華區(qū)民營企業(yè)投訴中心。切實履行維權(quán)投訴“三方機制”職能，細化和落實維權(quán)舉措，提升維權(quán)服務(wù)水平。

11.深化對非公經(jīng)濟代表人士的教育培訓(xùn)工程，組織舉辦1期非公經(jīng)濟代表人士培訓(xùn)班、配合上級部門組織1期民營企業(yè)家赴國內(nèi)知名高校專題培訓(xùn)。

12.加強對非公經(jīng)濟發(fā)展和工商聯(lián)工作的宣傳。做好工商聯(lián)網(wǎng)站更新維護工作。

13.做好工商聯(lián)換屆籌備工作，制定換屆指導(dǎo)意見、實施方案，做好會員代表、執(zhí)委推薦選舉工作。通過換屆加強工商聯(lián)班子建設(shè)。

14.加強非公經(jīng)濟人才隊伍建設(shè)。有工作計劃和具體的工作措施。

15.積極開展“百企幫百村”精準扶貧行動、“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作。引導(dǎo)商會組織積極投身光彩事業(yè)，履行社會責(zé)任，參與精準扶貧，組織開展有一定規(guī)模和影響“光彩行”感恩專項活動1次。

16.積極指導(dǎo)基層商會組織加強自身建設(shè)，著力引導(dǎo)基層商會組織發(fā)揮作用，開展豐富多彩的商會活動，發(fā)揮工商聯(lián)對商會組織的指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)職能。完善對基層商會考核機制，發(fā)揮考核的導(dǎo)向作用。

17.充分發(fā)揮工商聯(lián)作為我區(qū)有關(guān)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的作用，積極參加經(jīng)濟社會領(lǐng)域有關(guān)重要會議、重要活動。加強與相關(guān)職能部門的交流合作，當(dāng)好黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手。

18.完成內(nèi)資招商引資任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入工商聯(lián)部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。分別是：

1.昆明市五華區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

工商聯(lián)2017年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 區(qū)工商聯(lián)2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 區(qū)工商聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省昆明市五華區(qū)工商聯(lián)合會2017年度收入合計2,131,370.58元。其中：財政撥款收入2,131,370.58元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加315,806.74元，主要原因：行政運行增加172,455.47元、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出減少64,102.73元、社會保障和就業(yè)支出增加128,195.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加44,001.00元、住房保障支出增加37,328.00元、教育支出減少2,070.00元。

二、支出決算情況說明

云南省昆明市五華區(qū)工商聯(lián)合會2017年度支出合計1,951,370.58元。其中：基本支出1,440,153.58元，占總支出的73.80％；項目支出511,217.00元，占總支出的26.20％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加135,806.74元,主要原因: 行政運行增加170,385.47元、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出減少244,102.73元、社會保障和就業(yè)支出增加128,195.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加44,001.00元、住房保障支出增加37,328.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障云南省昆明市五華區(qū)工商聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,440,153.58元。與上年對比增379,909.47元,主要原因: 行政運行增加170,385.47元、社會保障和就業(yè)支出增加128,195.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加44,001.00元、住房保障支出增加37,328.00元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.15％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障云南省昆明市五華區(qū)工商聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出511,217.00元。與上年對比減少244,102.73元,主要原因: 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出減。具體項目開支及開展工作情況：

1、五華區(qū)工商聯(lián)換屆工作經(jīng)費44,962.00元；

2、非公有制經(jīng)濟及非公有制經(jīng)濟人士工作經(jīng)費70,000.00元；

3、聘請值班人員經(jīng)費32,320.00元；

4、信息資料報刊雜志費33,935.00元；

5、房屋維修（雨季辦公室維修）10,000.00元；

6、已建商會工作經(jīng)費300,000.00元；

7、法律法規(guī)、業(yè)務(wù)、經(jīng)濟培訓(xùn)經(jīng)費10,000.00元；

8、經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作工商聯(lián)部分10,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省昆明市五華區(qū)工商聯(lián)合會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,951,370.58元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加135,806.74元,主要原因: 行政運行增加170,385.47元、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出減少244,102.73元、社會保障和就業(yè)支出增加128,195.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加44,001.00元、住房保障支出增加37,328.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（201）支出1,598,594.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.92%。主要用于行政運行和其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出；

2.社會保障和就業(yè)（208）支出133,195.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.83%。主要用于離退休人員費用和養(yǎng)老保險費用支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）支出109,245.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.60%。主要用于職工醫(yī)療保險費用支出；

4.住房保障（221）支出110,336.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.65%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省昆明市五華區(qū)工商聯(lián)合會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少25,252.00元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少25,252.00元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:2017年實行公務(wù)用車改革后,無公務(wù)用運行維護費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組XX個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。0

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0元。

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省昆明市五華區(qū)工商聯(lián)合會2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出131,715.76元，與上年對比增加39,540.96元,主要原因:實行車輛改革后,增加車改補貼45,800.00元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于: 辦公費9,255.18元、印刷費180.00元、水費4,210.40元、電費

2,798.56元、郵電費731.62元、差旅費7,420.00元、維修（護）費8,980.00元、培訓(xùn)費12,800.00元、勞務(wù)費660.00元、工會經(jīng)費1,080.00元、福利費20,600.00元、其他交通費用63,000.00元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云南省昆明市五華區(qū)工商聯(lián)合會資產(chǎn)總額321,762.85元，其中，流動資產(chǎn)208,051.85元，固定資產(chǎn)113,711.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加147,018.13元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

321,762.85

208,051.85

113,711.00

113,711.00

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

監(jiān)督索引號53010200171401111

工商聯(lián)2017年度部門決算表20181024044513106