監(jiān)督索引號(hào)53010200455401000

龍翔街道辦事處2017年度部門決算說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

街道辦事處的職能是區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)按照適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代行政管理的要求，科學(xué)合理實(shí)行社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。

（二）重點(diǎn)工作概述

2018年龍翔街道將做好以下幾方面重點(diǎn)工作：

一、牢牢把握定位，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。一是擴(kuò)大招商引資規(guī)模，二是繼續(xù)培育稅源，三是強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)培外引，四是加快城中村改造步伐。

二、加強(qiáng)城市管理。堅(jiān)持以人為本，全面改善民生。建立科學(xué)、規(guī)范的社區(qū)管理機(jī)制。推進(jìn)城鄉(xiāng)保障一體化，加快社會(huì)保障體系建設(shè)。千方百計(jì)擴(kuò)大就業(yè)，大力開發(fā)就業(yè)崗位。 三、創(chuàng)新社會(huì)管理，構(gòu)建和諧穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境。一是加強(qiáng)和諧社區(qū)建設(shè)。二是加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新。三是推進(jìn)平安龍翔建設(shè)。四、強(qiáng)化宗旨意識(shí)，服務(wù)好經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。二是提高服務(wù)水平。三是加強(qiáng)效能建設(shè)。四是嚴(yán)格依法行政。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

龍翔街道辦事處內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、綜合、后勤保障辦公室、經(jīng)濟(jì)服務(wù)科、社會(huì)事務(wù)管理科、社會(huì)治安綜合管理辦公室、城市建設(shè)管理科、安監(jiān)站辦公室、城管科、城管執(zhí)法中隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

在職人員編制44人（含五華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局下劃人員11人），其中：辦事處行政編制15人，參公編制12人，公勤編制2人。在職實(shí)有39人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)39人。

離退休人員34人，其中： 離休0人，退休34人、提前退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

詳見決算表格附件

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2017年昆明市五華區(qū)人民政府龍翔街道辦事處決算總收入23584102.60元，100%為財(cái)政撥款收入。其中，一般公共服務(wù)支出收入7314635.00元，國(guó)防支出收入269815.00元，公共安全支出收入150000.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出收入7593220.60元，文化體育與傳媒支出130000.00元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出收入2128061.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入5056738.00元，資源勘探信息等支出收入225000.00元，住房保障支出收入715272.00元。與上年度相比，均為財(cái)政撥款收入，無其他收入類。

二、支出決算情況說明

2017年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23584102.60元，現(xiàn)辦事處結(jié)余合計(jì)為616780.00元，為歷史遺留原因收不回來的外單位歷年欠款，均為死賬、呆賬，因此，辦事處實(shí)際無結(jié)余，支出結(jié)構(gòu)無變化，無其他支出類。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障辦事處機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 13583234.60元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12299504.60 元，占基本支出的 90.5％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi) 1283730.00元，占基本支出的 9.5 ％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障辦事處為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1000868.00 元。與上年對(duì)比增幅較大,主要原因一是由于本年度城管中隊(duì)協(xié)勤人員經(jīng)費(fèi)及非稅返還并入項(xiàng)目支出，二是對(duì)社區(qū)工作支出力度加強(qiáng)，三是行政綜合性經(jīng)費(fèi)對(duì)臨聘人員支出較大。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.城管執(zhí)法支出267000.00元，開展集中整治、取締占道經(jīng)營(yíng)、勸導(dǎo)游動(dòng)商販、教育放行違章占道人員，清理收繳非法布幅、充氣物、收繳燈箱水牌。對(duì)轄區(qū)違規(guī)招牌拆除塊。收繳小廣告，清除覆蓋噴涂小廣告。在整治過程中，全年共處理一般案件1050起，全部符合程序，無一起案件遭到投訴或要求聽證和行政復(fù)議。

2.基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出391245.00元，其中黨組織黨建350000.00元，社區(qū)綜治站350000.00元，社區(qū)服務(wù)群眾350000.0元，社建民政172450.0元，安全網(wǎng)格化 24000.00元，以上項(xiàng)目全部按規(guī)定撥付社區(qū)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3927705.00元,占本年支出合計(jì)的16.65%。與上年對(duì)比增幅較大,主要原因是本年度人員工資調(diào)增。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出 3386930.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.4%。主要用于人大事務(wù)50000.00元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1297330.00元，稅收事務(wù)1100000.00元，商貿(mào)事務(wù)439600.00元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出500000.00元。

2.無外交（類）支出；

3.國(guó)防（類）支出150000.00元。全部用于轉(zhuǎn)業(yè)干部慰問、征兵工作、應(yīng)急處置；

4.公共安全（類）支出150000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.6%。全部用于轄區(qū)派出所、綜治維穩(wěn)。

5.文化體育與傳媒（類）支出10000.00元。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出2362938.00元。

7.城鄉(xiāng)和社區(qū)支出3716000.00元。

8.資源勘探電力信息支出225000.00元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為42000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為42000.00元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出，目前財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；無外事接待及人員。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少，減少的主要原因是公務(wù)用車改革。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍翔街道辦事處2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42000.00元，與上年對(duì)比降幅較大,主要一是公務(wù)用車改革，降低運(yùn)行費(fèi)用；二是接待費(fèi)用縮減；三是辦公用品耗材能維修就不購(gòu)買。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于臨聘人員工資、辦公用品支出、水電費(fèi)、辦公場(chǎng)地租用、維修/護(hù)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，辦事處資產(chǎn)總額34202047.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32374784.56元，固定資產(chǎn)1210483.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15308642.00元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額157000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出157000.00元。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

無。

監(jiān)督索引號(hào)53010200455401111

龍翔2017決算公開.XLS20181019101831753